河北省石家莊市高級技工學校2021年度預算公開文本

發布者:信息中心 發布時間:2022-09-09 21:31 訪問量:1853次

 

 

 河北省石家莊市高級技工學校收支預算

 單位預算收支總表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

      預算年度2021

單位:萬元

 

序號

收入

支出

            項目

預算數

  

預算數

欄次

              1

       2

3

4

1

一、一般公共預算撥款收入

5392.71

、一般公共服務支出

 

2

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

3

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

4

四、財政專戶管理資金收入

215.00

四、公共安全支出

 

5

五、事業收入

 

五、教育支出

5670.71

6

、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

7

七、上級補助收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

8

、附屬單位上繳收入

 

八、社會保障和就業支出

 

9

九、其他收入

63.00

、社會保險基金支出

 

10

 

 

十、衛生健康支出

 

11

 

 

十一、節能環保支出

 

12

 

 

十二、城鄉社區支出

 

13

 

 

十三、農林水支出

 

14

 

 

十四、交通運輸支出

 


 

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

收入

支出

  

預算數

  

預算數

欄次

1

2

3

4

15

 

 

十五、資源勘探工業信息等支出

 

16

 

 

十六、商業服務業等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地區支出

 

19

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

22

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

23

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

24

 

 

二十四、預備費

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、轉移性支出

 

27

 

 

十七、債務還本支出

 

28

 

 

十八、債務付息支出

 

29

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特別國債安排的支出

 

31

本年收入合計

5670.71

本年支出合計

5670.71

32

上年結轉結余

 

年終結轉結余

 

33

收入總計

5670.71

支出總計

5670.71


單位預算收入總表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

功能分類科目

 

合計

本年收入

 

 

編碼

科目

科目名稱

 

小計

財政撥款

收入

財政專戶

收入

 

事業收入

 

經營收入

上級補助

收入

附屬單位

上繳收入

 

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合計

5670.71

5670.71

5392.71

215.00

 

 

 

 

63.00

 

2

205

育支出

5670.71

5670.71

5392.71

215.00

 

 

 

 

63.00

 

3

20503

業教育

5670.71

5670.71

5392.71

215.00

 

 

 

 

63.00

 

 

4

205030 2

 

中等職業教育

 

89.80

 

89.80

 

89.80

 

 

 

 

 

 

 

 

5

205030 3

 

校教育

 

5580.91

 

5580.91

 

5302.91

 

215.00

 

 

 

 

 

63.00

 


部門預算支出總表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

功能分類科目

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

 

經營支出

 

上解上級

支出

 

對附屬單位

補助支出

科目

編碼

 

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合計

5670.71

4664.02

1006.69

 

 

 

2

205

育支出

5670.71

4664.02

1006.69

 

 

 

3

20503

業教育

5670.71

4664.02

1006.69

 

 

 

 

4

205030 2

 

中等職業教育

 

89.80

 

 

89.80

 

 

 

 

5

205030 3

 

校教育

 

5580.91

 

4664.02

 

916.89

 

 

 


單位預算財政撥款收支總表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

 

序號

收入

支出

 

  

 

金額

 

  

 

合計

 

一般公共預

算財政撥款

政府性基金

預算財政撥

國有資本經

營預算財政

撥款

欄次

1

2

3

4

5

6

7

1

、一般公共預算撥款

5392.71

、一般公共服務支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金預算撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、國有資本經營預算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

5392.71

5392.71

 

 

6

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

9

 

 

、社會保險基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、衛生健康支出

 

 

 

 

11

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 


 

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

 

序號

收入

支出

 

  

 

金額

 

  

 

合計

 

一般公共預

算財政撥款

政府性基金

預算財政撥

國有資本經

營預算財政

撥款

欄次

1

2

3

4

5

6

7

18

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、預備費

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

27

 

 

十七、債務還本支出

 

 

 

 

28

 

 

十八、債務付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特別國債安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合計

5392.71

本年支出合計

5392.71

5392.71

 

 

32

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

 

33

、一般公共預算撥款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金預算撥款

 

 

 

 

 

 

35

三、國有資本經營預算撥款

 

 

 

 

 

 


 

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

 

序號

收入

支出

 

  

 

金額

 

  

 

合計

 

一般公共預

算財政撥款

政府性基金

預算財政撥

國有資本經

營預算財政

撥款

欄次

1

2

3

4

5

6

7

36

收入總計

5392.71

支出總計

5392.71

5392.71

 

 


單位預算一般公共預算財政撥款支出表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

功能分類科目

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

1

 

合計

5392.71

4664.02

728.69

2

205

育支出

5392.71

4664.02

728.69

3

20503

業教育

5392.71

4664.02

728.69

4

2050302

中等職業教育

89.80

 

89.80

5

2050303

校教育

5302.91

4664.02

638.89


部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

支出部門經濟分類科目

一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

1

 

合計

4664.02

4215.22

448.80

2

301

工資福利支出

2853.09

2853.09

 

3

30101

本工資

898.14

898.14

 

4

30102

貼補貼

180.87

180.87

 

5

30107

效工資

711.02

711.02

 

6

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

266.47

266.47

 

7

30109

職業年金繳費

23.44

23.44

 

8

30110

工基本醫療保險繳費

128.73

128.73

 

9

30111

公務員醫療補助繳費

111.04

111.04

 

10

30112

其他社會保障繳費

19.31

19.31

 

11

30113

住房公積金

275.24

275.24

 

12

30199

其他工資福利支出

238.83

238.83

 

13

302

商品和服務支出

448.80

 

448.80

14

30228

會經費

32.18

 

32.18

15

30229

福利費

23.02

 

23.02

16

30299

其他商品和服務支出

393.60

 

393.60

17

303

對個人和家庭的補助

1362.13

1362.13

 

18

30301

離休費

12.21

12.21

 


 

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

支出部門經濟分類科目

一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

19

30302

退休費

112.84

112.84

 

20

30305

活補助

5.52

5.52

 

21

30308

助學金

186.45

186.45

 

22

30309

獎勵金

2.19

2.19

 

23

30399

其他對個人和家庭的補助

1042.92

1042.92

 


單位預算政府基金預算財政撥款支出表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

功能分類科目

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。


單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

功能分類科目

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。


單位預算財政撥款“三公”經費支出表

323009 河北省石家莊市高級技工學校

預算年度2021

單位:萬元

 

序號

 

  

   

 

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:無財政撥款“三公”經費支出表預算,空表列示。


 

河北省石家莊市高級技工學校 2021 年部門預算信息公開情況說明

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將河北省石家莊市高級技工學 2021 年部門預算公開如下:

 

一、 單位職責及機構設置情況

 

位職責:

 

河北省石家莊市高級技工學校成立于 1979 年,隸屬于石家莊市人力資源和社會保障局,承擔著為實現我國社會主義現代化目標,培養有理想、有道德、有文化、有紀律掌握現代中高級生產技能技術工人的重要職責,為全額撥款財政補助業單位。

構設置:

 

單位機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

河北省石家莊市高級技工學校

事業

正處(縣)級

財政性資金基本保證

 

二、 單位預算安排的總體情況

 

按照預算管理有關規定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。石家莊市人力資源和社會保障局機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。


 

(一) 收入說明

2021  年預算收入 5670.71 萬元,其中:一般公共預算收入 5392.71 萬元,基金預算收入 0  萬元,財政專戶核撥收入215 萬元,其他來源收入 63 萬元。

(二) 支出說明

2021  年部門支出預算為 5670.71 萬元,其中基本支出 4664.02 萬元,包括人員經費 4215.22 萬元和日常公用經費 448.80

萬元;項目支出 1006.69 萬元。

(三) 比上年增減情況

2021  年部門預算收支安排 5670.71 萬元,較 2020 年增加 358 萬元,其中:基本支出增加 75.31 萬元,主要是人員工資調整,相應增加人員經費;學生人數增加,日常公用經費有所增加。項目支出增加 282.69 萬元,主要是增加在公車租賃費、新校區校舍維修費、培訓費、實訓中心質保金以及教學能力提升經費相應增加項目金額;將原追加預算的現代職業教育提升資金均衡列入年初預算。

 

三、 機關運行經費安排情況

 

2021 年,我校事業運行經費共計安排 448.80 萬元,主要用于保證學校正常運轉的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務交通補貼、會議費、水電費、日常維修費等支出。

 

四、 財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

 

我校公用經費實行定額綜合管理,無三公經費單獨預算。


 

 

 

 

五、 預算績效信息

 

 

 

 

 

1、 舊校區運行費績效目標表

績效目標

1.保證家屬院冬季正常供暖

2.保證業主取暖需求,室內溫暖舒適

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

暖面積

校區家屬院采暖面積

11955 平方米

學校家屬院建筑面積

量指標

暖溫度

暖溫度

≥18 攝氏度

根據上級文件

效指標

暖周期

暖周期

≥120 

根據市政府規定

本指標

預算控制數

預算控制數

38.5 萬元

據預算

益指標

社會效益指標

滿足業主采暖需求

滿足業主采暖需求

滿足業主采暖需求

按照上級文件

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

供暖業主滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

2、 實訓中心質保金績效目標表

績效目標

1.完成實訓中心工程項目質保約定,保證項目房屋安全2.保證項目房屋安全,解決實訓中心項目后續問題

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

出指標

量指標

各項工作完成率

程數量

1 

同約定

量指標

屋驗收

支付準確率

100%

支付審批流程


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

效指標

及時性

及時性

照合同規定及時付款

按合同約定

本指標

按預算資金完成率

按預算控制數

90.2 

據預算

 

益指標

 

社會效益指標

 

維護社會穩定

 

完成合同約定

及時支付資金,完成合同約定

據上級文件以及合同約定

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

3、 教學能力提升經費績效目標表

績效目標

1.通過增加外聘教師,完成授課計劃的編寫、教案編寫、教學資料的填寫、考試閱卷等常規教學任務。2.通過增加外聘教師,圓滿完成教研活動、技能輔導、科研等

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

外聘教師課時數

外聘教師課時數

8000 課時量

年經驗

 

量指標

 

年度任務完成率

 

授課質量良好

授課質量分優秀、良好、一般

 

年經驗

效指標

完成及時率

完成及時率

100%

年經驗

本指標

預算控制數

預算控制數

47 萬元

年經驗

 

益指標

 

社會效益指標

推動師資水平和電化教學能力不斷

 

學生及格率

 

≥90%

 

年經驗

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

授課學生滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

4、 新校區校舍維修績效目標表

 

1. 對學校新校區 89 臺電熱水爐安裝水質凈化裝置,在進水主管道修建閥門井,加裝 Y 型過濾器,更換維修水箱進水裝置,并在水箱底部

績效目標   安裝排污口,保障飲水安全衛生

2.  21 號樓、23 號樓、10-6  10-7 購置安裝 396 臺美的牌璧掛 16-18 寸壁扇,敷設裝配電源線路,保障教學環境完好


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

 

出指標

量指標

水質凈化器數量

水質凈化器 89 

89 

上級文件要求

量指標

壁扇安裝數量

壁扇 396 

396 

根據教學環境需求

量指標

安裝完好率

安裝完好率

≥95%

國家驗收標準

效指標

10 月底之前完成

10 月底之前完成

10 月底之前完成

根據工作計劃

本指標

按總成本控制

按總成本控制

46.5 

據預算

 

益指標

 

社會效益指標

保障飲用水衛生安全教學環境完好

保障飲用水衛生安全、教學境完好

保障飲用水衛生安全、教學環境完好

 

年經驗

 

滿意度指標

 

服務對象滿意度指標

 

全校師生的滿意率

師生滿意度提高,工作效率提升,學生學習氛圍濃厚,身體素質提高。

 

≥90%

 

根據滿意度測評

 

 

5、 技能提升組織實施經費績效目標表

績效目標

1.為企業職工開展技能提升和轉崗為主的企業新型學徒制培訓 58 2.特種作業人員安全技能培訓、考試 24 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

培訓、考試人數

培訓、考試人數

≥800 

根據招生人數

量指標

確保培訓質量

考試通過率 80%以上

≥80%

考試取證、期末考試

 

效指標

 

培訓按期完成

 

在規定時間完成相應課時

 

按期完成課時任務

省、市相關文件規定的課時

本指標

預算控制數

預算控制數

嚴格按照預算數執行

年經驗

 

 

益指標

 

 

社會效益指標

 

 

為社會培養技能人才

深入貫徹落實《河北省職業能提升行動實施方案

2019-2021)年》通知精神,大力開展技能提升培訓

 

為社會培養更多高技能人

 

 

年經驗


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

培訓學員滿意度

≥90%

年經驗

 

 

6、 黨組織活動經費績效目標表

績效目標

1.通過政治理論學習,進一步提升黨員政治素養2.通過組織活動增強黨組織凝聚力

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

 

出指標

量指標

黨建及文化建設工作完成率

組織黨員活動次數

5 

級要求

 

量指標

提升社會組織黨支部建設質

 

培訓考核合格率

 

≥95%

 

訓考核

 

效指標

開展培訓、組織黨員活動按年度工

 

12 底前完成全部活動

 

12 底前完成全部活動

 

上級文件要求

本指標

按總成本控制

按總成本控制

≤7.41 萬元

按預算要求

 

益指標

 

社會效益指標

營造講黨史、感黨恩、跟黨走的濃

營造講黨史、感黨恩、跟黨走的濃厚氛圍

 

營造濃厚氛圍

 

年經驗

 

滿意度指標

 

服務對象滿意度指標

參加各類活動的黨員對活動安排滿

參加各類活動的黨員對活動安排滿意率

 

≥90%

調查問卷、談心談話、座談會

 

 

7、 校園管理服務經費績效目標表

績效目標

1.保障我校辦公場所整潔、學生宿舍潔凈、校園安全穩定、師生生活及活動秩序2.為節約成本、優化人員配置,保障學校健康可持續發展。

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

出指標

 

量指標

 

買人次

按照用工需求,勞務派遣人員按時到崗人數

 

42 

 

根據工作量需求

量指標

???/font>專用率

達到合同要求

達到合同要求

同約定


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

效指標

專項資金按時下達

用工人員在崗時間

24 小時

按照合同要求

本指標

預算控制數

預算控制數

134 萬元

據預算

 

益指標

 

社會效益指標

 

校園環境安全、整潔

辦公場所、學生宿舍整潔,生活動安全秩序井然

 

校園環境安全、整潔

 

年經驗

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

全校師生滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

8、 信息化項目運行維護費績效目標表

績效目標

1.通過信息化項目運行維護,實現資源的統一管理

2.通過信息化項目運行維護,完善網絡安全信息系統

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

購置設備數量

購置設備數量

1 

根據實際需求

量指標

設備性能良好

設備正常使用率

≥95%

按照國家標準

效指標

時完成設備招標采購

10 月底之前完成

10 月底之前完成

據合同

本指標

預算控制數

預算控制數

7 萬元

年經驗

益指標

社會效益指標

網絡安全穩定運行

網絡安全穩定運行

網絡安全穩定運行

年經驗

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

全校師生滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

9、 招生服務經費績效目標表

績效目標

1.通過招生宣傳,完成全年招生任務

2.通過招生宣傳,學生人數增加,提升學校規模

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

出指標

量指標

傳次數

招生宣傳次數

40 

年經驗


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

量指標

宣傳覆蓋人數

宣傳覆蓋人數

100000 

年經驗

效指標

生周期

8 月底完成招生任務

8 月底之前完成招生工作

年經驗

本指標

預算控制數

不超過招生費預算

40 萬元

年經驗

 

益指標

 

經濟效益指標

建檔立卡貧困戶就業人口中接受職

 

招生計劃 1000 

 

1000 

 

年經驗

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

年經驗

 

 

10、 技能鑒定考試組織實施經費績效目標表

績效目標

1.認真執行國家職業標準,規范認定(鑒定)考核行為,推進職業技能認定(鑒定)考核事業健康發展2.大力開展職業技能認定(鑒定),提高勞動者技術能力和水平,促進社會經濟發展

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

 

 

 

 

 

出指標

 

 

量指標

 

 

定人次

按照教學計劃完成校內學生職業認定(鑒定),大力開展社會人員認定(鑒定),計劃全年認定(鑒定)600 

 

 

600 

 

校教學計劃及歷年認定(鑒定)人數

 

 

量指標

 

 

鑒定合格率

嚴格按照國家職業目錄開展認定(鑒定),秉承質量第一的原則,認定(鑒定)合格 70-90%

 

 

≥70%

 

往年認定(鑒定)合格

 

效指標

 

認定(鑒定)程序完結時間

認定(鑒定)完成后,盡快辦理、核發證書,在 20 個工作日內完成

 

≤20 工作日

 

各認定(鑒定)批次完結時間

本指標

按總成本控制

按總成本控制

20 萬元

往年成本情況


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

益指標

 

經濟效益指標

 

開展社會化鑒定

發揮職能作用,大力開展職業技能認定(鑒定),社會考生占全年人數的 15%左右

 

≥15%

 

歷年社會化鑒定人數

 

社會效益指標

 

落實省、市相關文件精神

提高勞動者素質,促進社會濟發展

提高勞動者素質,促進社會經濟發展

 

歷年鑒定影響情況

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

11、 購實習材料績效目標表

 

績效目標   1.保障電氣系、機械系教學班千余名學生校內實習所需的實習材料(耗材、工具、量具、小型設備、設備配件等)2.學生每次專業實習結束后能達到計劃預期水平,職業技能鑒定考試通過,取得相應等級職業資格證書。

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

購數量

購數量

按教學計劃完成采購數量

按照教學計劃

量指標

???/font>專用率

耗材合格率

100%

根據國家標準

效指標

采購計劃按時率(%)

10 月底之前完成

10 月底之前完成

根據工作計劃

本指標

預算控制數

預算控制數

80 萬元

據預算

益指標

社會效益指標

保障教學任務圓滿完成。

障教學任務圓滿完成

障教學任務圓滿完成

年考核

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

學生滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

12、 中央現代職業教育質量提升補助資金績效目標表

績效目標

1.通過購置各項設備,提高校園硬件水平,促進學??沙掷m發展2.通過購置安裝監控,保障實訓中心安全。

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據


 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

完成項目數量

4 個項目完成改造

4 

根據完工標準

量指標

驗收合格率

驗收合格率

≥100%

根據驗收標準

效指標

成周期

11 月底前完成全部項目

11 月底前完成全部項目

根據完工時間

本指標

算成本

據預算

≤89.8 萬元

據預算

益指標

社會效益指標

提高校園硬件水平

園硬件水平明顯提高

園硬件水平明顯提高

根據實際情況

滿意度指標

服務對象滿意度指標

師生滿意度

師生滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

13、 新校區取暖費績效目標表

績效目標

1.保障學校正常供暖

2.保障全校師生教學環境舒適

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

暖面積

采暖面積 84479.36 平方米

84479.36 平方米

學校采暖面積

 

量指標

 

冬季供暖室內溫度達標情況

冬季供暖室內溫度達到16度以上

 

≥18 攝氏度

級文件規定以及合同約定

效指標

及時性

暖周期

120 

級文件

本指標

按預算資金完成率

按預算控制數

231.52 萬元

據預算

 

益指標

 

社會效益指標

 

保障日常辦公

 

保障日常教學辦公

保障師生正常的教學、工和生活的可持續進行

年經驗

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

全校師生滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

14、 舊校區土地收儲辦理費績效目標表

 

績效目標   1.完成學校搬遷后土地收儲工作


 

 

2.順利完成土地移交手續

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

出指標

量指標

土地收儲面積

土地收儲面積

88827.96 平方米

學校土地面積

量指標

???/font>專用率

按規定完成率

100%

年經驗

效指標

按時完成率

12 月底之前完成

12 月底之前完成

按政府要求

本指標

預算控制數

預算控制數

12 萬元

據預算

 

益指標

 

可持續影響指標

 

順利完成土地收儲

 

順利完成土地收儲

順利完成土地收儲

 

府要求

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

根據滿意度測評

 

 

15、 學生技能大賽組織經費績效目標表

 

績效目標   1.通過積極承辦和組隊參加市、省及國家組織的各類比賽,已達到以賽促練、以賽促教,為社會培養更多更好的技術性人才2.通過參加技能大賽,發揮職業技能競賽引領作用

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

 

出指標

 

量指標

 

賽次數

參賽人員在國家級、省級、市級比賽次數

 

≥20 

 

根據省市比賽計劃

 

量指標

學生參加省部級大賽獲獎(項)

學生參加省部級大賽獲獎(項)

 

≥15 

 

年經驗

效指標

款執行進度(%)

及時性

100%

根據比賽計劃

本指標

預算控制數

預算控制數

35 

據預算

 

益指標

 

社會效益指標

社會影響力

 

參賽獲獎率

 

≥70%

 

年經驗

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

根據滿意度測評


 

16、 社會考試組織實施經費績效目標表

績效目標

1.規范考務費用支出,提高考務人員的積極性和責任心

2.提高安全意識和服務意識,保障社會考試工作安全、優質運行

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出指標

 

量指標

 

全年考試承接量

 

全年承接量在 900 場次以上

 

≥900 場次

據歷年平均考試承量及學??紙鰯荡_

 

 

量指標

 

 

考試正常率

提高考試安全責任意識和服務意識,全面把控考試各風險環節,無安全責任事故發

 

 

≥98%

 

 

嚴格把控考試風險點

 

效指標

 

考試費發放時間

在考試機構撥付考試費后 2個月內發放